北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处
日期：2018-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
目录
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
十一、2018年预算各表附件
垡头街道办事处2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
垡头街道办事处主要承担辖区综治维稳、绿化美化、城市管理等公共服务和社会管理职能，内设20个科室，下属社保所、文化服务中心、社区服务中心3个事业单位，辖14个社区。
(二)人员构成情况
垡头部门行政编制87人，实际76人；事业编制40人，实际29人；聘用人员80人。
离退休人员55人，其中：离休2人，退休53人。
(三)本预算年度的主要工作任务
强化社会服务管理创新，激发社会组织活力，提升社会治理水平；强化文化文明建设，健全公共文化文明服务体系，提升群众文明素养；强化安全维稳工作，健全公共安全体系，提升居民群众安全感；强化城市精心化管理，创新城市管理机制，提升城市发展环境水平。
二、收入预算说明
2018年收入预算7052.1879万元，比2017年6317.7191万元增加734.4688万元，增长11.63%其中：财政拨款7052.1879万元，比2017年6317.7191万元增加734.4688万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2782.91万元，占总支出预算39.46%，比2017年2356.09万元增加426.82万元，增长18.12%。增长原因为：人员增加、社会保险、公积金自然增长。
(二)项目支出预算4269.2779万元，占总支出预算60.54%，比2017年3961.6291万元增加307.6488万元，增长7.77%。原因为社区增加，公共服务经费、党组织服务群众经费增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
垡头部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属事业单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算16.85万元，与2017年预算持平。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.33万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数13.52万元，与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年垡头部门政府采购预算总额42.5754万元，其中：政府采购货物预算42.5754万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年垡头办事处1家行政单位以及社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算382.644万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况
固定资产总额10809.041175万元，其中：汽车11辆，227.353032万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1．收支预算总表（预算01表）